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Amy老师
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
2987
易老师
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3980
小小
按工程进度结转 查看全部回复
3633
Annina老师
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2975
tammy老师
金额很大吗 查看全部回复
3542
大宁老师
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3421
Karina老师
你好 查看全部回复
3515
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
需要安装的借在建工程 查看全部回复
4275
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
高老师
如果自用,计入固定资产 查看全部回复
2772
宿舍楼改造费用进长期待摊费用 查看全部回复
3509
代发工资是指帮乙方代发员工工资吗? 查看全部回复
13791
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2823
张老师
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3949
可以做管理费用 查看全部回复
4115
借工程物资,dai应付帐款 查看全部回复
3663
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3013
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4801
清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
3314
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4119
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4421
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4413
andy老师
是的 查看全部回复
3245
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
王苗苗老师
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3832
潇洒老师
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
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税务师晓雨
让法人直接存对公,然后借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4247
夏老师
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3543
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6439
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
是的 正确 查看全部回复
17568
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
借银行,dai预收 查看全部回复
5805
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6831
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7771
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9252
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9081
贴现,是取得银行存款么 查看全部回复
553
杨老师.
不行,法律上不允许转包 查看全部回复
1055
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1154
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
298
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
717
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1038
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
464
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
973
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
1057
增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
759
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
775
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
746
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
969
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
501
需要的 查看全部回复
878
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1572
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
987
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1211
木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
554
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
808
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
829
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1040
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
670
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
855
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1153
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1204
没有材料吗 查看全部回复
1139
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
1003
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
551
记到营业外支出 查看全部回复
710
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
989
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
388
公司是代华贸易么 查看全部回复
958
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
531
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1224
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
428
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1093
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
743
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
599
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
411
哪一笔的业务 查看全部回复
474
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
373
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
900
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1171
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
449
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