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王苗苗老师
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
金额是含税的么 查看全部回复
1217
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1338
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1423
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
可以 查看全部回复
1102
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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patience
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1333
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
andy老师
1727
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1048
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1264
tammy老师
留底不够抵减 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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可以的,代收款 查看全部回复
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李伟老师
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
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现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
1062
需要补入 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
所得税免 查看全部回复
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增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
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对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1606
社保基数一般是根据员工上年度的平均工资设置的,在实际工作中,很多企业的缴费基数是跟工资不一致的。可以 查看全部回复
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是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1094
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1183
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
需要的 查看全部回复
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有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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小米
2?不是2%? 查看全部回复
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非独立核算一般开具总部抬头也可以 查看全部回复
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
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你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1817
分公司是独立核算么 查看全部回复
2158
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
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借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2319
2043
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1522
是的 查看全部回复
1818
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2090
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2687
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2341
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
退税的原因是什么? 查看全部回复
1969
邹经理
2002
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
处置固定资产 查看全部回复
2207
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
税源归属会出问题,正常应当由总公司申报,税收由总公司主管税务机关征管 你在分公司主管税务机关交,总公司的主管税务机关可能会预警,不按规定纳税,会追缴税款,罚款 查看全部回复
1928
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3224
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1754
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
没跨年吧 查看全部回复
1634
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
可以的,需要委托代收协议 查看全部回复
3082
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2869
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
6309
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1889
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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安叔老师
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3365
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2215
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2551
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
您是想问收到的推广费算不算视同销售吗? 查看全部回复
2189
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2087
可以的。分公司注销后,应由总公司合并税务数据后,向其机构所在地的主管税务机关申报纳税! 查看全部回复
2373
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