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云峰老师
你好同学,因为站在我们编制主体,那是筹资到了钱,所以是筹资。 查看全部回复
598
王苗苗老师
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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杨老师.
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
970
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
1146
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
您好 查看全部回复
1465
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
安叔老师
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
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曹老师CPA
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1534
贴现不收手续费么 查看全部回复
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意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
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看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
可供出售金融资产 查看全部回复
1326
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
962
稍等,我先看一下 查看全部回复
1941
燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1232
税务师晓雨
对的 查看全部回复
841
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1437
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
834
对的,可以的 查看全部回复
1248
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1182
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
先去工商部门处理 查看全部回复
1662
tammy老师
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
夏老师
未来现金净流量的现值未来现金收入一未来现金支出的净值 查看全部回复
1068
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
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做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
978
Leaf
年金按每年流入1000000 查看全部回复
937
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
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利息抵税是投资债权才有的,投资股权没有 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
wam
不是投资者风险越大,是该债券或股票的风险越大 查看全部回复
855
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
为什么退回服务费 查看全部回复
1502
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
871
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1234
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
清岚
这个要看你在什么环境下说的 查看全部回复
1059
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1466
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
一般是计入销售费用 查看全部回复
1301
原理是一样,但是一个计算的是比例,一个计算的是数值 查看全部回复
1911
现值是根据后期的现金流量对应相关的折现率进行折现的,现金流量是分子,折现率在分母的位置。折现率提高了,说明分母提高,假如你之前的现金流为100 折现率为6%,折现一年 后期折现率为8%,折现率也为一年 分别的现值为100/1.06=94.3396226415 100/1.08=92.5925925926 查看全部回复
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
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理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
1492
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1225
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1290
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
间接投资是对于投资方来说的 查看全部回复
1286
间接投资是指投资者以其资本购买公司债券、金融债券或公司股票等,各种有价证券,以预期获取一定收益的投资,由于其投资形式主要是购买各种各样的有价证券,因此也被称为证券投资。间接投资就是不是直接与被投资公司联系,一般是从交易市场购进 查看全部回复
888
是的 查看全部回复
1435
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
990
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
款可以从父母姐姐哪里借的 查看全部回复
869
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
828
具体是什么业务 查看全部回复
1071
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1052
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
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