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李可可
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
1317
andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1308
王苗苗老师
为什么比账上多一个月 查看全部回复
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杨老师.
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1548
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1220
易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1717
李伟老师
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975
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
880
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1115
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
李凤
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
1007
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
安叔老师
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1219
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
tammy老师
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
1475
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
599
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1327
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
961
要 查看全部回复
1430
曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
927
银行回单,报销单 查看全部回复
1725
甘老师
是的 查看全部回复
790
秦枫老师
1177
如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
1293
不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
1617
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1249
1083
您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
1139
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1325
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
1642
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1133
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1890
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
936
具体是什么业务 查看全部回复
1071
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
820
燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1839
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
3892
收到 查看全部回复
4690
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1008
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1265
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
1943
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
1437
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1292
需要 查看全部回复
1655
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1015
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1964
小米
不合理 查看全部回复
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1442
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
云峰老师
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1645
要填 查看全部回复
1271
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1055
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1614
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
787
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2071
1047
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1672
经营所得汇算么 查看全部回复
1433
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
账载金额是指账上记录的金额 查看全部回复
1221
可以 查看全部回复
3720
为什么打款出去 查看全部回复
1159
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1466
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
税务师晓雨
1246
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1344
最的 查看全部回复
1419
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
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