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杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
王苗苗老师
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
556
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
419
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1389
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
andy老师
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
602
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
454
这个是融资租赁 查看全部回复
1067
安叔老师
在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
668
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
有收取款项的证明 查看全部回复
796
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1055
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1248
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1130
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1246
意思是跨年调整 查看全部回复
985
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1298
跨年调账 查看全部回复
1512
李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
1086
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1415
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1312
可以在本期补计提 查看全部回复
1304
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
787
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
726
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1375
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
1315
云峰老师
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
574
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
499
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
960
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1177
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
813
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1558
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1069
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1073
您好 查看全部回复
875
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
926
是短期租赁么 查看全部回复
1263
李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
你说的是不是稳岗补助呀 查看全部回复
946
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1134
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
776
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2928
按照银行回单入账 查看全部回复
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1337
挂应付账款 查看全部回复
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1631
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
751
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1297
王佳丽
883
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1555
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1150
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1562
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
737
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
553
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
908
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
893
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
636
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1612
这不影响的 查看全部回复
742
这是什么款项呢 查看全部回复
911
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1148
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
648
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1044
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1091
你还调账还是调表? 查看全部回复
910
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1097
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1419
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1544
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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