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王苗苗老师
可以 查看全部回复
1995
哈哈老师
专项扣除是只填写个人缴纳部分的 查看全部回复
1898
andy老师
您说的帮别人是什么意思?不是公司员工吗 查看全部回复
2203
patience
社保是公司全额承担么 查看全部回复
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印花说 查看全部回复
2847
安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
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相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
6143
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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代开发票要交增值税,增值税=5000/1.01*0.01=49.50,附加税城建税49.50*0.07*50%=1.7,印花税5000/1.01*0.001=4.95 查看全部回复
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杨老师
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
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在支付房租的时候,冲减该费用,交纳消防罚款可以先计入应付账款-房租 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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阿米果
食堂只面对内部员工,不对外营业吗? 查看全部回复
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您好,具体是什么珠宝 查看全部回复
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2023年度(2023年7月1日至2024年6月30日)暂未发布。预计8月发布。 7月份社会保险暂以上年度的缴费基数为标准缴纳。2022年度,武汉参保单位月缴费基数下限为4077元,上限为20385元。缴费工资申报金额低于4077元的按4077元核定月缴费基数,高于20385元的按20385元核定月缴费基数。 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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多扣的部分转营业外收入或者直接冲减管理费用都可以 查看全部回复
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每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
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季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2041
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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这个就相当于你们和医院合作,你们给医院和用户提供交易的平台,所有的挂号费和药费在平台支付,你们收款扣除手续费之后把剩余的款项统一和医院结算对吧? 查看全部回复
1984
甘老师
问题收到 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3516
不需要账务处理 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。 查看全部回复
2060
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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有具体的计算过程吗?我看看 查看全部回复
2039
增值税及附加税,印花税,个税,企业所得税等 查看全部回复
1862
您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
2630
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
2933
你是小微企业么 查看全部回复
2010
许老师
需要缴纳增值税和附加税,增值税税率(9%或5%),附加税一般(7%+3%+2%) 查看全部回复
2672
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2443
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2974
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
2141
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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是减资撤回? 查看全部回复
2710
有没有申报增值税 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
本年累计的数额 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2383
是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3505
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
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汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1930
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
现在是第二季度,填写第一季度预缴纳的所得税,系统自动带出 查看全部回复
3148
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
2435
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2169
稍等 查看全部回复
2825
你好,发工资的需要申报缴纳工会经费,各地有地方优惠政策,不尽相同。 查看全部回复
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房产税在我国境内城市、县城、建制镇和工矿区征收。 查看全部回复
2600
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2476
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2144
滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
2506
是本年累计金额 查看全部回复
2996
个税申报时,基本养老保险和失业保险费是员工个人缴纳部分 查看全部回复
3199
venus老师
对的同学没有错 查看全部回复
2271
收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
2649
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2496
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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自产自销家庭农场免增值税和企业所得税,但是需要提前到税务机关备案,具体可咨询当地税务机关 查看全部回复
8530
火柴老师
您好,有的。按照所得税法规定符合条件的可以免。 查看全部回复
1960
你好 无需备案 自产自销的农产品大部分都是免征增值税的 企业所得税有的免征有的是减半征收 查看全部回复
8598
4373
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
去车管所办理过户 查看全部回复
3417
是的 查看全部回复
2122
tammy老师
公司成立很多年了吗?公司有经营吗?有没有员工? 查看全部回复
2850
不一致 查看全部回复
2384
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2346
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1943
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2214
法人垫付了房租费用 查看全部回复
缴纳的6月的社保 查看全部回复
2360
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2587
为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
3052
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
2544
一般是的 查看全部回复
2258
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2224
合伙人是公司,合伙人交企业所得税 查看全部回复
2479
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6677
企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
3944
2884
土地流转和房屋流转是指出租么 查看全部回复
3375
燕子老师
可以去全国信用公示系统上面查看,也就是我们通常说的企业工商年报,但是大部分企业可以在做工商年报的时候相关纳税信息可能会直接选择不公示 查看全部回复
3639
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8696
夏老师
80000*0.15=12000*0.2=2400一截止上季度已交个税=1350 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4098
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。不免企业所得税。 查看全部回复
12686
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