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李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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杨老师.
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
技术咨询服务费 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
可以的 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
不合理 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1248
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1549
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
我看下 查看全部回复
1285
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1640
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1675
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
税务师晓雨
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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