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venus老师
企业 查看全部回复
4237
杨老师
可以 查看全部回复
1102
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
甘老师
银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份) 查看全部回复
4754
许老师
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3321
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2823
小妮老师
按照抄表数据入收入 查看全部回复
3122
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2905
patience
有印花税么 查看全部回复
2489
按照9来计提 查看全部回复
3821
小小
以后还要交回去吗? 查看全部回复
3387
Annina老师
保本的理财收益需要交增值税 查看全部回复
2993
要交 查看全部回复
3620
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5179
是的 查看全部回复
4727
哈哈老师
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21841
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
811
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
519
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1243
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1440
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
1623
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
安叔老师
可以的 查看全部回复
1385
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
837
王苗苗老师
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
696
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1043
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1424
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1746
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
900
tammy老师
不需要 查看全部回复
2114
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2138
增值税的话可以 查看全部回复
1468
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1291
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1525
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2116
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1002
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
杨英芝老师
理论上是需要交的 查看全部回复
909
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1316
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
941
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1324
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1621
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
燕子老师
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1084
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1135
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1484
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
不一定 查看全部回复
2931
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1475
是的, 查看全部回复
983
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1747
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1727
2801
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1554
金额是含税的么 查看全部回复
1217
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1083
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1349
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1378
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1282
留底不够抵减 查看全部回复
1680
在电子税务局里 查看全部回复
1293
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
总金额是多少 查看全部回复
3088
没有什么风险 查看全部回复
1661
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
需要补入 查看全部回复
1823
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1605
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1728
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1585
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1300
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1615
是法人的私人微信么 查看全部回复
2788
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1224
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1317
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1450
需要的 查看全部回复
1338
2079
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1677
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3683
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3255
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1499
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1721
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