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李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
哈哈老师
分开开票,分开核算。 查看全部回复
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税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
归老师
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
andy老师
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
王苗苗老师
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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安叔老师
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
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李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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杨老师.
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
暂估分录是什么 查看全部回复
1467
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
重开 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
打款时,都还没入账么 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
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你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1263
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
需要 查看全部回复
1246
生产成本加工费用 查看全部回复
961
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1549
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1640
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
patience
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2151
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
什么发票 查看全部回复
1091
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