登录/注册
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4486
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3535
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
patience
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
收据要盖章的 查看全部回复
2240
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2678
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1251
王苗苗老师
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4546
意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
2321
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2051
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2518
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3416
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
是专票么 查看全部回复
2422
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
2526
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2352
李伟老师
这个最好是联系你们当地的税务局 查看全部回复
1512
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2025
按实际支出入账 查看全部回复
1550
季度超30万了么 查看全部回复
3867
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
6007
A和B各做个的账 查看全部回复
2650
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2666
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3688
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4242
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1816
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1800
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2723
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2529
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
是计提的多了么 查看全部回复
2734
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
建议入账到今年 查看全部回复
3448
实际上支出是多少 查看全部回复
2010
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2123
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2960
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3203
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3543
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1929
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
在实务上,可以入账 查看全部回复
1665
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2415
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2583
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
按实际付款金额入账 查看全部回复
7180
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2027
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1981
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3546
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1932
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1604
出口报关了吗 查看全部回复
2500
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2628
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
可以的这样。 查看全部回复
3617
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2769
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5512
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3302
根据外管政策,接收境外汇入的外币汇款,由于资金来源性质不同需要进行申报: 1.境内个人:您需要填写《涉外收入申报单》,我行将有关申报信息反送外管局;对等值金额在3000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报; 查看全部回复
5139
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3294
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
是的 查看全部回复
3139
冲回挂账 查看全部回复
2976
已经申报了更正 查看全部回复
2377
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5176
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1985
做预付款 查看全部回复
3215
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
作为成本入账 查看全部回复
2859
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2995
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
冲销当期收入成本 查看全部回复
3562
费用会计 查看全部回复
2569
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载