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而已老师
冲应收和应付 查看全部回复
3062
patience
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
wam
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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李伟老师
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
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Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
易老师
你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4728
哈哈老师
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
972
杨老师.
挂应付账款 查看全部回复
849
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
711
李可可
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
645
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1428
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
云峰老师
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
andy老师
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
884
杨老师
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1486
王苗苗老师
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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稍等我看下 查看全部回复
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谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
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退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
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是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2852
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1995
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1587
tammy老师
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1975
需要 查看全部回复
4022
应付帐款是确定不再付款了么 查看全部回复
1816
啥都没有肯定违规 查看全部回复
1947
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2373
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3040
没有 查看全部回复
8991
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2501
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2985
甘老师
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
2390
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
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现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2585
清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1785
是有购进付款么 查看全部回复
2454
安叔老师
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
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就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2933
许老师
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
4030
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
3161
孙老师
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
2376
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2804
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2861
应付股利 查看全部回复
4582
4087
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
木言
利润=收入-成本-费用,计算利润时和应收应付、预收预付、库存商品等没有关系。 查看全部回复
2541
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6587
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2264
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2109
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2674
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2053
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
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这种做法是不符合会计的权责发生制的,说白了属于一种土算法。利润的计算是用收入减去成本费用得来的。 查看全部回复
3232
借 营业外支出-捐赠 dai 银行存款 查看全部回复
1593
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2535
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2488
你这个是计提应付付股利的分录吧? 查看全部回复
3220
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
1782
年初付款和年末付款,折现期不一样而已,最后一年的未确认融资费用不一样但处理是一样的 查看全部回复
5039
小妮老师
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2056
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2179
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2389
venus老师
这个还是要沟通的提供的,不然做账不合规 查看全部回复
2676
开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
一家企业多名出纳? 查看全部回复
可以这么处理的 查看全部回复
1705
收到货也付款了 可以直接 借 库存商品 dai银行存款 查看全部回复
1662
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2027
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2398
内账还是外账呢 查看全部回复
3249
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2635
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2456
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
2803
如果平摊利润 a为31129元加上1万的多付,那就41129元 查看全部回复
2661
你们从其他人那里借款? 查看全部回复
2391
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