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patience
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
杨老师
超时间了,现在只能去工商局(市场监督管理局)变更了 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
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季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
2495
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
是跨年了吗? 查看全部回复
2034
没跨年吧 查看全部回复
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季报所得税申报表中的利润总额项目是全年累计的利润总额 查看全部回复
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季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2641
不需要 查看全部回复
2822
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
李伟老师
根据统计局要求的数据填报 查看全部回复
1713
长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2068
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1557
报销的工会经费么? 查看全部回复
2324
安叔老师
一般季度申报的时候体现 查看全部回复
1776
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
原则上需要做 查看全部回复
2323
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2586
哈哈老师
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
你是说工商年报上的么 查看全部回复
3250
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
西贝老师
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
这么做没问题 查看全部回复
1684
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2093
资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
1882
可以 查看全部回复
2180
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1839
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1773
是的 查看全部回复
4879
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1990
需要 查看全部回复
1626
一般计入福利费 查看全部回复
1374
稍等 查看全部回复
1715
会的 查看全部回复
1901
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
2309
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2203
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2003
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1654
是按年一次性支付租金么,借 预付账款 3600000 dai 银行存款 3600000 查看全部回复
1632
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2540
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
2276
借:其他应收款dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2024
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
1802
你好,请问具体问题是? 查看全部回复
1495
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1951
你是一般纳税人么 查看全部回复
2486
为什么账面余额只能有10万 查看全部回复
2608
按照各类产品深加工前领用的原煤?加工的人工成本,设备折旧等,组成深加工的各类产品的入库成本,然后再根据出库数量结转成本 查看全部回复
2940
对的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1984
收到医疗保障中心退款首先要弄清楚退的什么款 查看全部回复
2979
你需要问 查看全部回复
3142
发工资之前不计提么 查看全部回复
2221
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
2657
燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2430
andy老师
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异 查看全部回复
3400
这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
1939
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
公司交滞纳金借:其他应收款dai:银行存款 员工交给公司 借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
2154
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
2482
2191
2943
建议列明细科目 查看全部回复
2825
3639
调整账上的计提分录 查看全部回复
2881
您好 查看全部回复
6261
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
1745
2371
季度是预申报,6月份的其他收入漏做了,及时补录就可以了。 查看全部回复
1514
这个情况你只能协调,要不公司内部接受这张收据,要不协调外部重新开 查看全部回复
2238
清岚
那去年有按未开票报税了吗 查看全部回复
7761
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2206
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3203
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
什么业务做错了 查看全部回复
2885
没涉及到收入啊 查看全部回复
3322
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
那银行存款的余额是怎么形成的 查看全部回复
3497
Annina老师
是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
3564
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
好的,我看下 查看全部回复
2232
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
1887
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3234
是什么季报 所得税么 查看全部回复
2150
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3451
资产负债表是时点数不是时期数 查看全部回复
1610
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