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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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账号正在注销中
是的 查看全部回复
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归老师
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
Annina老师
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6741
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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你之前怎么冲的? 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6345
可以 查看全部回复
8676
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6687
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
12510
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32301
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8100
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9360
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
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有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6723
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7200
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7236
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13176
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14400
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19260
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8073
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14292
能发图看一下吗? 查看全部回复
23445
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8379
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14301
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6597
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9855
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7488
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11655
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7569
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17280
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8523
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
18324
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