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安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
andy老师
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1485
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
王苗苗老师
包括 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1622
李伟老师
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1505
Leaf
3% 查看全部回复
1984
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1763
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1472
patience
公司是小规模么 查看全部回复
1490
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
需要价税分离 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1576
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
什么行业 查看全部回复
4302
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1880
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1219
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1765
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1216
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1845
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
开的是专票还是普票 查看全部回复
2631
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1104
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1248
确认为公司的租赁收入 查看全部回复
1410
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1570
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1020
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2069
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
稍等 查看全部回复
1542
可以 查看全部回复
1093
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1556
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1758
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1382
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1397
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1890
1727
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1947
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
第一个是必填 查看全部回复
962
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1511
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1847
需要 查看全部回复
2020
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5363
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1457
总金额是多少 查看全部回复
3016
是的 查看全部回复
1115
总收入乘以税率 查看全部回复
2018
连续月份滚动的 查看全部回复
1440
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1759
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1864
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1751
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1632
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2011
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1574
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
989
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1085
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
不需要 查看全部回复
2070
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1258
是收到普通发票么 查看全部回复
1233
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
5% 查看全部回复
2001
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1800
肯定算是场地出租,开票按不动产经营租赁开,开票取得收入就要交增值税。相应的附加税,无需向相关部门提交手续,只要办理租赁合同 查看全部回复
1559
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2708
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2025
租期是从什么时候到什么时候 查看全部回复
1157
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1801
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1343
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
这是在填报什么么 查看全部回复
1848
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
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