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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
patience
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2371
tammy老师
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1458
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2329
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
退税的原因是什么? 查看全部回复
1969
王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2264
邹经理
是的 查看全部回复
1993
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
杨老师
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2551
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
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同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2366
发票是代开的 查看全部回复
2094
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4083
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2894
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
3006
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
税务师晓雨
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2592
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2426
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3535
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6555
有形动产,无需 查看全部回复
3805
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2834
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
1981
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3778
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2566
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3219
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3298
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2779
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3200
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
3452
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2422
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
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都可以,如果一次开一年的话,增值税要一次性缴纳 查看全部回复
9123
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3709
点填写 查看全部回复
1908
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2014
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4138
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
2008
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2260
要交 查看全部回复
2683
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
全部是普票么 查看全部回复
3346
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4222
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2492
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2927
这张发票税率是1% 查看全部回复
1758
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6945
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
2319
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2190
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2117
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1974
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
不一致 查看全部回复
2348
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4997
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4625
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2717
季度超30万了么 查看全部回复
3867
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
132是4400的税 查看全部回复
1875
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1924
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6488
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2096
是预收多久的租赁费 查看全部回复
4947
稍等 查看全部回复
4175
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
收保证金 借:银行存款 55dai:其他应付款55 退保证金借:其他应付款55dai:银行存款40 应收账款 15 查看全部回复
3590
Annina老师
1% 查看全部回复
7180
是已经退了么,可以直接 借 主营业务收入-房屋租赁 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款 查看全部回复
1842
不用 查看全部回复
3213
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2652
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9714
是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
3297
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