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杨老师
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
patience
免税 查看全部回复
3638
王苗苗老师
装修工程款正常入账 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1634
没有加工过的么 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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3251
稍等 查看全部回复
3194
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2895
安叔老师
按照3%现在按照1% 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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一般是外帐 查看全部回复
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看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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是提供服务还是销售货物 查看全部回复
3381
可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
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可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
2201
李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
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同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2074
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1931
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2527
是还没注册公司,现在要选经营范围么,都有什么 查看全部回复
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平时没有记账么 查看全部回复
4865
是小规模么 查看全部回复
1501
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1863
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
tammy老师
如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2228
是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
1474
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
2007
不可以 查看全部回复
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你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,要保持货物流资金流和发票流三流一致呢,应该经销商给你开票 查看全部回复
2286
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2369
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2354
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1640
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1765
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5429
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
2021
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
可以 查看全部回复
2436
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3547
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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既然是商贸型企业,你们采购的时候是什么?那你们销售出去的时候也是按什么类别开具的 查看全部回复
2078
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
总数填在第一行 查看全部回复
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是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
1754
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1452
做成本就可以 查看全部回复
1677
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2467
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1950
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2055
直接转成本就可以 查看全部回复
1385
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3563
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1077
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4533
原则上不行 查看全部回复
1374
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1703
可以直接开具负数发票,如果有其他开票的细节问题可以咨询12366 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
是的 查看全部回复
1448
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2934
是金融类企业么 查看全部回复
1453
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
7633
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2180
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1907
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3241
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1817
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2420
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3799
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2034
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2363
使用的什么会计准则 查看全部回复
2773
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1213
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2696
不行 查看全部回复
2353
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1860
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2331
2043
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