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归老师
可以是负数 查看全部回复
4628
高老师
您好 查看全部回复
12431
哈哈老师
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
Annina老师
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
李伟老师
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19152
能发图看一下吗? 查看全部回复
23364
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13941
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
852
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
andy老师
实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
423
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
657
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
818
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
849
王苗苗老师
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1018
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
709
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
661
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
1441
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1154
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1406
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1162
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
945
每股收益可能为负数 查看全部回复
1379
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1098
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
867
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1650
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1669
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1610
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
燕子老师
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
1388
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
1811
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1544
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3252
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
具体看什么? 查看全部回复
1517
哪里是负数 查看全部回复
1319
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1539
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1348
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
1374
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5211
杨英芝老师
是的 查看全部回复
964
借方应该是费用, 查看全部回复
772
需要 查看全部回复
1664
税务师晓雨
1422
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1567
分录不对吧 查看全部回复
1420
利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
985
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1189
wam
要填 查看全部回复
1271
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1064
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1161
原因可能有以下几点。1、没有设置预收账款的中小企业,可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。 查看全部回复
1777
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
需要结账 查看全部回复
1520
你好, 查看全部回复
870
你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
1043
Leaf
把每笔业务账务凭证做完,资产负债表和利润表就系统自动生成了 查看全部回复
1031
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1712
所有者权益合计是负数吗? 查看全部回复
1687
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
非流动资产单独列报 查看全部回复
1291
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1654
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
收到 查看全部回复
你好,可以的 查看全部回复
2672
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
根据变动之后的净利润修改资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2345
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1632
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