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孙老师
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2817
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
杨老师
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2298
patience
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
2571
tammy老师
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2049
你好同学 查看全部回复
3345
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
王苗苗老师
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2352
燕子老师
收到法人款时 借:银行存款 25000 dai:其他应付款-法人25000 剩余资金转回法人账户时 借:其他应付款-法人500 dai:银行存款 500 查看全部回复
2401
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1783
wam
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
1755
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
1766
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
3793
甘老师
没有错的 1.预收款 借:银行存款 dai:预收账款 2.开票并确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1753
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2785
是以法人的名义提取备用金么 查看全部回复
3632
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
安叔老师
可以把欠款调整成实收资本 查看全部回复
3072
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2363
2411
借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2217
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2592
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4344
现在退回来了吗 查看全部回复
2244
清岚
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2296
长期股权投资 查看全部回复
2350
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
正在看 查看全部回复
3553
2546
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1870
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3211
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
2333
需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
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借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3766
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
2888
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3322
差价做你的收入 查看全部回复
3970
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
2997
后期公司赚钱了归还法人借款即可 查看全部回复
2744
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看全部回复
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同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
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你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3004
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2893
建议先挂帐 查看全部回复
2496
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7195
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2804
如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2869
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2979
23年取得发票再入账 查看全部回复
2941
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应先扣除处置收入(如残料价值)、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入营业外支出。 属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。 非正常原因导致的存货盘亏或毁损,按规定不能抵扣的增值税进项税额,应当予以转出。 查看全部回复
2536
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
andy老师
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2091
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
2432
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
7017
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2836
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
借:合同负债 dai:主营业务收入 查看全部回复
3315
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2289
冲回挂账 查看全部回复
2976
先挂账其他应收款 查看全部回复
1583
如果经营部不是独立核算的,可以设法人银行卡为经营部的备用金卡,这个要在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
5874
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
2631
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3041
那就变更新增的卡片 查看全部回复
4489
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2667
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2193
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2655
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
逾期了 查看全部回复
1532
商家 查看全部回复
5467
谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
1758
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1857
要的 查看全部回复
3595
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
4276
股权转让的账务处理: 1、接收投资单位,借:实收资本—出让人;dai:实收资本—受让人。 2、出让股权单位,借:其他应收款—长期投资—受让人;dai:长期投资—被投资单位,投资收益 。受到损失时,借记营业外支出。 3、受让股权单位,借:长期收款—投资其他股份—被投资单位,营业外支出;dai:银行存款。 查看全部回复
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2660
借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
1703
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
2106
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3865
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