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Leaf
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
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安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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杨老师.
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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王苗苗老师
收到 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6375
甘老师
需要 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
2520
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2047
跨年了 查看全部回复
3088
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4636
清岚
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24244
小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2972
稍等 查看全部回复
2216
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
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你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
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不能,银行存款未退回 查看全部回复
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只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
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9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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高老师
什么原因多200?200还付吗? 查看全部回复
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款退了货也退了,是吧 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2298
许老师
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2626
冰山老师
可以 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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分录没有问题 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18701
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3490
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
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借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
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6月底可以按预收账款入账 查看全部回复
2187
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4239
Amy老师
是你们要开给別人红字发票吗? 查看全部回复
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2080
1960
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
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没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
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秦枫老师
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
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计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2876
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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席俊义
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
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具体是什么业务? 查看全部回复
5790
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2826
Harry老师
1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
6588
做以前年度损益调整 查看全部回复
4450
tammy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2573
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4389
大宁老师
这个只能问给你专票的公司,看是哪家把专票红冲了 查看全部回复
3353
如果你已经入账了不要退 查看全部回复
2874
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
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厚积薄发
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3023
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3388
已抵扣的可以不退 查看全部回复
3316
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3116
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3433
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3586
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14709
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
Yan
开经纪代理服务 查看全部回复
3906
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3389
账是根据业务来做的 查看全部回复
4815
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
微尘
3619
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3677
4049
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
不可以 查看全部回复
3025
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4715
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
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