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Annina老师
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
哈哈老师
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
12991
小黑
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
税务师晓雨
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7065
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20169
andy老师
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
李伟老师
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
775
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1167
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
可以,没有影响 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1007
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1702
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1443
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1701
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
收到 查看全部回复
780
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
意思是跨年了 查看全部回复
1566
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1641
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1008
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1265
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5193
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2161
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
patience
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
包括 查看全部回复
1073
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
安叔老师
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1508
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1472
是什么会计制度 查看全部回复
1082
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1308
是哪里的企业 查看全部回复
1646
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2360
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2073
什么行业 查看全部回复
4347
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1773
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
稍等 查看全部回复
1328
可以扣除100万 查看全部回复
1790
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1124
杨老师
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1850
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1047
是的 查看全部回复
1582
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
账不用动 查看全部回复
1335
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
852
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1817
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
可以 查看全部回复
1727
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
是全部都不会操作么 查看全部回复
是什么原因退税呢 查看全部回复
914
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
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