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哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
623
燕子老师
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
安叔老师
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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李可可
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1748
之前是预付款项么 查看全部回复
901
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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数据导入不进去? 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
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桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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什么用途呢 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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你好,计入营业外收入。 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1504
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
817
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
940
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1417
分录是对的 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
不需要 查看全部回复
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你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1031
您好 查看全部回复
1348
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
642
借银行存款dai现金 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5211
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1665
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1385
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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为什么退回部分房租 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
提供服务的不能 查看全部回复
1861
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
923
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1365
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
1041
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1161
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1343
1669
申报企业所得税么 查看全部回复
2121
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
787
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
是的 查看全部回复
1602
个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1280
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
912
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1394
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1357
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
938
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1491
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1128
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1314
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
825
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1918
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