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是的 查看全部回复
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哈哈老师
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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小黑
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
Annina老师
调增 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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李伟老师
账记错了 查看全部回复
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高老师
您好,不需要 查看全部回复
4797
不含 查看全部回复
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是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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归老师
需要调整以前年度损益 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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破产清算么? 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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可以不一致 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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andy老师
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17199
王苗苗老师
1、计提折旧: 借 管理费用,dai 累计折旧2、月末结转成本时:借:净资产——限定性净资产dai:管理费用-折旧费 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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您好,我这边查看下 查看全部回复
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在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
9173
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
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给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
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亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
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减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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杨老师.
报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
693
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1019
1036
安叔老师
小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
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小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
167
孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
973
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
721
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
890
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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税务局系统提示的吗 查看全部回复
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你好,请问有残值吗? 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
774
是采用的什么会计制度 查看全部回复
978
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1091
西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
506
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
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借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
376
527
黄仁淇
装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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导出明细账是吗、 查看全部回复
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你参考下 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
575
借 固定资产 dai 银行存款等 查看全部回复
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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手工账的多栏式明细是否要登在明细目录表上,并没有绝对统一的规定。 但一般来说,为了便于账目管理和查找,将多栏式明细登记在明细目录表上比较好,可以更清晰地呈现各类明细项目,方便后续的查阅和核对。 查看全部回复
1198
木言
手工账的多栏式明细账是否要全部登在目录表上,没有绝对的统一规定。 一般来说,为了便于查找和管理账目,将多栏式明细登记在目录表上是一种较好的做法。也有些情况可能不会将其全部登记,比如一些非常简单或使用频率较低的多栏式明细账。 查看全部回复
618
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
496
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
652
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
989
损益类什么错误呢 查看全部回复
715
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1383
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
1240
你好同学, 这个要看用途,也可能一对一,也可能是以对多。 查看全部回复
1127
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