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王苗苗老师
账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
patience
不改可以的 查看全部回复
2168
杨老师
看仓库的入库单 查看全部回复
1253
安叔老师
定期清理往来帐,即清理债权、债务,是财务人员的一项重要工作,及时地清理债权,不仅可以加快企业资金的周转,还可以防止呆死帐的发生 查看全部回复
2376
清岚
可以 查看全部回复
4208
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1946
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1744
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1552
席俊义
投房是的 查看全部回复
1477
秦枫老师
你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
3829
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2774
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2403
在的 查看全部回复
3938
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2997
研发费用后来都费用化,可以加计扣除,填报研发费用加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2390
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9370
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
甘老师
调减0.2万 查看全部回复
2869
andy老师
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
2337
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4746
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2235
是的 查看全部回复
1598
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2333
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6710
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2478
你是怎么红冲的 查看全部回复
2462
收到的是专票吗? 查看全部回复
2865
这一步结转还是要做的 查看全部回复
1457
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1720
乙产品完工了么 查看全部回复
2174
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2414
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4252
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2434
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
你是说分录还是分摊期限 查看全部回复
1896
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3512
谭老师
2517
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2969
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2018
不对 查看全部回复
1188
交换房票结转收入? 查看全部回复
2075
tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
具体什么问题呢 查看全部回复
1525
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
2216
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
分录没有这种写法的 查看全部回复
1806
是的,你的理解没错 查看全部回复
1368
如果审计没出问题的话,可以在2023年报废 查看全部回复
1899
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1792
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1657
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1834
孙老师
什么类型的产品?实现销售了吗 查看全部回复
3964
高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2118
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2317
资产处置损益 查看全部回复
2697
李伟老师
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
2193
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2066
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3264
分录是没问题 查看全部回复
2482
是手工记账么 查看全部回复
2318
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2239
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2396
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2343
1.支付服务费时 借:管理费用 dai:银行存款等 2.申报抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) dai:管理费用等 查看全部回复
13775
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4704
1967
280金额影响损益的金额比较小,可以直接借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用 280红字 查看全部回复
2074
借生产成本 dai累计折旧 借主营业务成本 dai生产成本 借本年利润 dai主营业务成本 查看全部回复
1847
可以补结转的 查看全部回复
2554
你好,可以的 查看全部回复
2575
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
原材料领用时不结转 查看全部回复
2852
你现在是管理内帐,不涉及外帐是吗、 查看全部回复
2536
你好 查看全部回复
1610
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3990
2963
小妮老师
原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等 查看全部回复
2199
稍等 查看全部回复
1611
要的,本年利润要结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2212
税务师晓雨
有利润分配吗 查看全部回复
6999
先调整盘盈盘亏 查看全部回复
3258
你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2458
点击后面的生成凭证 查看全部回复
2437
原则上不可以,在建工程只能结转到固定资产 查看全部回复
6868
可以看之前的凭证是否有错误记账,然后核对资产负债表哪里不平,对着科目余额表调整, 查看全部回复
1950
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
1562
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
可以一次性结转 查看全部回复
6431
原材料是直接出售还是用于下一步的继续加工 查看全部回复
2007
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2196
需要 查看全部回复
3996
正常是收入成本要匹配的 查看全部回复
2900
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1495
你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
3275
借 应交税费-应交增值税销 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税,借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进 查看全部回复
1858
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1866
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