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谭老师
进项转出 查看全部回复
1305
patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
王苗苗老师
预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
1559
andy老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2179
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
预缴什么 查看全部回复
1611
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
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您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
1588
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1298
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
1599
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
1926
可以不用 查看全部回复
1610
一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
1671
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
908
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
tammy老师
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1413
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1092
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
跨年了么 查看全部回复
1215
可以直接调账的 查看全部回复
1619
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
1778
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
1753
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
893
为什么要调增 查看全部回复
1733
李伟老师
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
4140
你们是什么会计准则 查看全部回复
1436
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1789
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
燕子老师
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1720
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1651
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1544
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
正常是需要的 查看全部回复
已经结账的吗 查看全部回复
1958
需要预缴 查看全部回复
2087
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1636
第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
1258
一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
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请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1874
所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
5212
修改汇算的申报表 查看全部回复
6229
西贝老师
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1957
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1322
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1844
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
你指的是个人汇算清缴吗 查看全部回复
1701
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
纳税人在2023年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理汇算: (一)汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与汇算应纳税额一致的; (四)符合汇算退税条件但不申请退税的。 查看全部回复
1336
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
979
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1521
账上是计提了么 查看全部回复
1331
调整以前年度的附加税一般用以前年度损益调整科目,后转到利润分配-未分配利润科目, 查看全部回复
1275
后期会发放么 查看全部回复
1755
不需要 查看全部回复
2163
你好 查看全部回复
1829
什么意思 查看全部回复
1538
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1995
Annina老师
同学你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1451
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1959
公司是小规模么 查看全部回复
1526
可以单个问题咨询 查看全部回复
1167
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
具体业务什么 查看全部回复
1520
稍等 查看全部回复
1903
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1566
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
1647
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1550
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1395
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1414
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
1562
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2195
第26行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。 查看全部回复
5074
调整? 查看全部回复
1040
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1583
venus老师
不会 查看全部回复
1003
需要的 查看全部回复
1302
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
收到 查看全部回复
1225
可以 查看全部回复
1059
什么时候收到的社保补贴,为什么会退回社保补贴 查看全部回复
1515
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
2601
意思是申报增值税时,全部在本地缴纳了 查看全部回复
1684
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1695
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1762
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1491
木言
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
962
不会,不过容易引起税务机关的关注 查看全部回复
1534
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1104
云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1393
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
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