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哈哈老师
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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高老师
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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账号正在注销中
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
李伟老师
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30465
而已老师
你好 查看全部回复
8415
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
金额小的冲减当期 查看全部回复
13770
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39753
需要 查看全部回复
6597
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
可以 查看全部回复
7974
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
可以不一致 查看全部回复
6624
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10008
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9090
王苗苗老师
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
您好,我这边查看下 查看全部回复
11646
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9136
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7924
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
亲按照这个 查看全部回复
7969
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9694
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12380
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
676
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
312
收入成本费用之类的正常填,已经交的个税填到已缴税额栏就行 查看全部回复
478
是的 查看全部回复
1168
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
700
1189
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
958
安叔老师
小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
538
李凤
分开采集 查看全部回复
646
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
499
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1327
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
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收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
818
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
是采用的什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
1148
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
945
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1333
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1161
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
1165
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1401
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1016
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
1267
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
1001
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1383
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1188
意思是跨年调整 查看全部回复
985
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
542
需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
662
员工工伤理赔,账上没入账么 查看全部回复
663
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
tammy老师
1095
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
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