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patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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andy老师
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
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杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
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tammy老师
你们招聘的农民是你们公司的员工吗 查看全部回复
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小米
2?不是2%? 查看全部回复
1489
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
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王苗苗老师
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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稍等,我看一下 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1995
没跨年吧 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
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一般季度申报的时候体现 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
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是的,存在利润的 查看全部回复
哈哈老师
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
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你是小微企业么 查看全部回复
1974
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
稍等 查看全部回复
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甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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1-4月的工资是什么时候发放的 查看全部回复
1959
是的 查看全部回复
1738
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
1987
不用 查看全部回复
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一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
2324
秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
1915
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
3583
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2449
李伟老师
不用调整了 查看全部回复
2299
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1696
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3736
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2182
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2864
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
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借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2051
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
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纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
汇算清缴数据写对 查看全部回复
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3000所属期是22年么 查看全部回复
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企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
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为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2136
可以入销售费用,可以全额扣除 查看全部回复
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免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2718
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
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社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2685
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
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你指的什么 查看全部回复
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计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2086
你年收入超过6万了么 查看全部回复
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税务师晓雨
所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗?。是的 查看全部回复
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3月申报2月的工资,3月缴纳2月个税 查看全部回复
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对的,就是发放工资的时候少一个dai方应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2367
你们发了工资需要申报的 查看全部回复
2988
稍等,我算好给你 查看全部回复
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1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
正在看 查看全部回复
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汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2742
1.企业不通过工会发放的实物福利必须并入工资薪金缴纳个税么,直接发放给员工的需要 查看全部回复
4015
清岚
这个应该是从9月份之后的数据累计来填写 查看全部回复
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54000-23100+42000=72900 查看全部回复
3038
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
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计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2535
燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5714
是的,在申报汇算清缴时,里面有个研发费用加计扣除表,要勾选这个表单,研发费用加计扣除是跟汇算清缴一起填报的。 查看全部回复
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2444
22年几月份的 查看全部回复
4504
小妮老师
2907
成立小规模,国家的好多利好政策都是针对小规模企业,只是代収代缴社保不用缴税 查看全部回复
3306
要是直接补贴给员工的需要合并到工资薪金当中缴纳个人所得税 查看全部回复
2521
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
2141
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2100
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2408
可以的,亲,只要计算准确,有差异到时要通过以前年度损益 查看全部回复
2583
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2636
正常来说是的 查看全部回复
3097
需要的 查看全部回复
2540
2511
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
7061
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3873
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4867
颜老师
这是国家税务总局的文件,您看下,分为100万以上和一下 查看全部回复
2898
甜甜老师
您好 这个需要看当地电子税务局是否有这个功能呢,建议您咨询下当地12366具体问下呢 查看全部回复
3959
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