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Annina老师
固定资产 查看全部回复
3165
夏老师
签合同是哪个公司 查看全部回复
2968
易老师
待摊费用开办费 查看全部回复
3056
管理费用劳务费用 查看全部回复
3136
tammy老师
可以,汇算清缴前取得的发票都可以 查看全部回复
3051
Yan
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3370
木言
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3719
小小
如果金额大的话,就做到长期待摊费用,金额小的话,可以一次性记入当期费用 查看全部回复
3350
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3032
进当年费用可以,但查账征收企业在计算企业所得税时需要缴纳调增 查看全部回复
3317
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3589
一次性把旧冷库费用摊入费用 查看全部回复
3283
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
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换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3565
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9905
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
可以做到今年 借费用 dai预付账款 查看全部回复
3547
是的 查看全部回复
4250
3987
最好从银行支付,当然如果金额不大,且在筹建期,库存现金有资金,也可以用现金支付 查看全部回复
3471
应交税费没列入 查看全部回复
4006
不可以 查看全部回复
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如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
3081
合同如何签? 查看全部回复
5900
谭老师
4230
而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
3964
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4582
绾绾
是车间装修还是办公室 查看全部回复
2641
退回的冲管理费用 查看全部回复
3130
高老师
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
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建议按实际情况处理 查看全部回复
4270
安叔老师
可以计入开办费 查看全部回复
2805
归老师
可以的 根据管理需要可以直接进费用 也可以按月入 查看全部回复
3796
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
3954
2866
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3361
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3731
算 查看全部回复
2926
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3700
venus老师
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3797
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3469
可以 查看全部回复
3599
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5316
额外开销指什么? 查看全部回复
3038
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3181
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
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a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3329
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3200
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3591
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3312
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4444
哈哈老师
记入预付账款摊销就行 查看全部回复
3584
莹老师
如果是员工的正常工资薪金是不需要发票的,按照正常工资申报缴纳个税,凭工资表是可以企业所得税税前扣除,如果是劳务费,凭发票报销计入相关费用,不通过应付职工薪酬科目核算,需要按照劳务报酬申报缴纳个税 查看全部回复
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仓管员的工资计入制造费用 查看全部回复
6235
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
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王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
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办公室装修,涉及金额较大的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
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没问题,可以记入到你们的成本里面 查看全部回复
3404
合同上设备税率是13% 查看全部回复
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梦梦老师
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3535
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
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税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3446
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4614
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3489
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3500
记到管理费用 查看全部回复
4197
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3667
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
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在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
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如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4205
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4093
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5000
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5161
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4578
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4225
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6557
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8696
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3774
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
长期待摊费用 查看全部回复
3792
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5231
看不懂你想问什么 查看全部回复
5102
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2861
每月一次的可以 查看全部回复
5111
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3401
你好,管理费用 查看全部回复
5885
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6562
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6831
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4743
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