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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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李可可
你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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王苗苗老师
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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杨老师.
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
969
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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贴现不收手续费么 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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燕子老师
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
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之前是预付款项么 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1607
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1229
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
什么用途呢 查看全部回复
1765
购进的用途是什么 查看全部回复
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公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1258
意思是跨年了 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1459
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1632
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1707
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1163
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1564
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
972
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1508
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1126
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
905
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1022
您好 查看全部回复
1348
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1151
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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借银行存款dai现金 查看全部回复
2033
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5175
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1647
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
886
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1875
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