登录/注册
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
安叔老师
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
tammy老师
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2529
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4508
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2674
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
增值税么,是不是申报的时候有的地方填错了 查看全部回复
3073
清岚
从你发的表来看有财务报表未申报 查看全部回复
2679
许老师
21年的还是20年的 查看全部回复
3548
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4207
COCO老师
不用去税务局更正申报,在报税系统端可更正 查看全部回复
4313
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
可以 查看全部回复
1104
王苗苗老师
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
683
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1499
李伟老师
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
816
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1366
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
962
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1606
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1141
杨老师.
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1453
李凤
需要 查看全部回复
1673
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2254
谭老师
进项转出 查看全部回复
1305
跨年了么 查看全部回复
1215
杨老师
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3973
燕子老师
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1491
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
953
申报错误可以更正 查看全部回复
1697
可以跟正 查看全部回复
1259
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1658
一般20日之前,次月申报扣款,后面按时缴费即可,社保需要在税务局交纳,公积金一般每月15日网银代扣 查看全部回复
2196
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2174
不能明年抵 查看全部回复
1422
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1256
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2452
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2222
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1455
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1803
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1860
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1644
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3146
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1770
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
申报期过了,不能在网上更正了,需要去税务大厅更正 查看全部回复
1901
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1874
同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正 查看全部回复
1959
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2910
要点申报的 查看全部回复
2184
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
正常是更正申报 查看全部回复
3727
处置固定资产 查看全部回复
2216
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1825
把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
3290
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2408
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2066
是之前月度的么 查看全部回复
2008
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2743
多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
2230
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1872
需要的 查看全部回复
2677
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1916
您要是更正之前月份的,那更正月份后面的月份都需要更正 查看全部回复
3137
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
会引起税局注意 查看全部回复
4006
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3656
建议更正申报 查看全部回复
3237
补录 查看全部回复
2554
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载