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杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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李伟老师
你们单位内部有付款规定的,直接走付款审批程序 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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李可可
按实际支出入账 查看全部回复
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andy老师
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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用卖出价 查看全部回复
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安叔老师
我来查下 查看全部回复
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王苗苗老师
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
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那月底时服务完成了么 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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没有什么影响的 查看全部回复
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
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合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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wam
是说抵债? 查看全部回复
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超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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不要 查看全部回复
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哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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接着 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1433
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1503
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
523
开票什么发票 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
957
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1156
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1428
PH探头是电子设备吗 查看全部回复
可以不用计提 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
1079
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
608
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
804
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1249
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1555
意思是进项没有转出 查看全部回复
1692
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1625
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1364
可以,没有影响 查看全部回复
1103
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1155
以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
626
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1145
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
903
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
893
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
1006
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1088
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1440
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1392
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
715
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
831
承兑到期,应该是收到银行存款,银行存款日记账写凭证做账时间 查看全部回复
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