登录/注册
patience
是的 查看全部回复
1475
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4980
本月的销售数据是什么 查看全部回复
3045
哈哈老师
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2321
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
969
王苗苗老师
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
3264
安叔老师
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10793
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2191
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1890
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2363
杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2420
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2705
不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2246
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2262
是需要开折扣行么 查看全部回复
3648
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2833
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1730
2468
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
2034
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1930
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3208
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
3016
刘淑萍
货是谁发的呢? 查看全部回复
2019
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3556
税务师晓雨
一般纳税人是9%,小规模纳税人是3%或1% 查看全部回复
3387
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1915
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2889
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1731
这么做没问题 查看全部回复
1702
你们是代发工资 查看全部回复
1903
意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
2134
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1986
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
8051
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2029
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2282
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3081
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2419
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2736
为什么 要红冲 查看全部回复
3251
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2040
稍等 查看全部回复
2771
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2071
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2548
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2546
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2429
1632
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2802
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1832
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1420
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2336
不合理 查看全部回复
3260
只能抵扣税额 查看全部回复
4304
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
2381
2481
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
2053
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1860
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2089
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2816
按1%预缴 查看全部回复
6825
这个不影响使用 查看全部回复
1889
你是一般纳税人么 查看全部回复
2567
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3217
你是收票方么 查看全部回复
6057
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1856
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1747
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2245
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1878
可以 查看全部回复
3087
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2631
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1885
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1630
可以的 查看全部回复
1904
事业单位是不可以开具增值税专用发票的,原因很简单,事业单位不是以营利为目的的,它属于国家的行政机关,没有一般纳税人资格,所以不能开具增值税专用发票的,只能是去税局申请领购普通发票对外开具。同时要注意的是,如果实现的是非税收入款项,需要领取非税收入票据,根据实现的非税收入情况进行相应的开具。 查看全部回复
9610
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3421
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4200
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3277
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2487
水费的用途是什么 查看全部回复
3148
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2098
3814
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2270
不能的 查看全部回复
3380
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2484
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3052
是电子发票么 查看全部回复
2821
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2268
2888
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2500
需要对方开票 查看全部回复
1810
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2331
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2823
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1988
2525
不合规 查看全部回复
5863
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6468
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载