登录/注册
许老师
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3289
安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
patience
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
1 查看全部回复
3629
冯冯
是的 查看全部回复
3954
小黑
4886
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
稍等 查看全部回复
1551
tammy老师
可以 查看全部回复
1570
王苗苗老师
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
杨老师
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5251
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2852
秦枫老师
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3445
在发放的次月申报 查看全部回复
2068
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
你试一下 查看全部回复
1968
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2036
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4482
清岚
22年几月份的 查看全部回复
4504
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3672
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2408
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2480
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6591
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
3169
建议是分开核算 查看全部回复
5127
不行 查看全部回复
2176
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3407
可以的 查看全部回复
2562
企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入,除国务院,财政部和国家税务总局规定不计入损益者外,应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。 查看全部回复
2236
建议更正申报表 查看全部回复
2390
看季度的 查看全部回复
2986
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3090
2887
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4236
登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
2698
填零或者1 查看全部回复
2535
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3135
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6617
补上就好了 查看全部回复
4876
10206
截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
3107
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4035
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3254
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
季初为0 查看全部回复
3002
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9335
归老师
不能的 一般四季度报完的话 年度平均数会自动出来的 查看全部回复
3862
厚积薄发
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3199
正常的 查看全部回复
6197
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
木言
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3540
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3689
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
4097
下月可以对帐 查看全部回复
3834
填累计数据 查看全部回复
3895
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3698
张瑞峰
对的 查看全部回复
4402
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5140
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3124
Yan
3691
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3069
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
绾绾
你们是小微企业吗 查看全部回复
3799
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4529
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4234
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载