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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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杨老师.
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
1277
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1511
西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1407
云峰老师
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
929
wam
是这样 查看全部回复
1367
燕子老师
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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夏东
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
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李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
940
王苗苗老师
为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
723
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
1003
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1118
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
549
进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
612
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
890
颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。 查看全部回复
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比如一天200块,法定节假日双倍工资,那法定节假日上班一天是200*2=400 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
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生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1449
职工工资,职工提成 查看全部回复
1675
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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不计提 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1370
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1138
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1189
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1774
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
848
做到合理合规就可以 查看全部回复
1276
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1786
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1443
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
1005
andy老师
需要 查看全部回复
1329
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2239
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1403
好的,同学 查看全部回复
907
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
按实际的工资申报 查看全部回复
1192
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1903
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1514
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
889
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1426
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1462
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1087
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1153
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1590
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1509
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1533
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1795
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1641
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1299
接受劳务派遣的公司无需对临时工申报工资,由劳务公司申报 查看全部回复
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分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
810
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
734
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
963
各自算自己的 查看全部回复
736
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
按照1000入账 查看全部回复
835
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2080
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1082
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
626
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1343
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1709
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
转到营业外支出 查看全部回复
1546
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1665
可以 查看全部回复
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