登录/注册
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2030
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
936
李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1307
李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
1119
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1120
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1351
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1439
王苗苗老师
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1642
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
您好 查看全部回复
1456
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
897
安叔老师
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
923
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2221
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1242
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1081
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1528
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
889
贴现不收手续费么 查看全部回复
1124
相当于股权转让 查看全部回复
1197
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
曹老师CPA
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
1430
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1208
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
杨老师.
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1526
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2344
按照1000入账 查看全部回复
808
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
926
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1693
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3234
稍等,我先看一下 查看全部回复
1914
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1223
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1410
对的,可以的 查看全部回复
1239
具体看什么? 查看全部回复
1499
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1173
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1524
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1345
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
950
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
969
为什么要扣1%? 查看全部回复
1127
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
是制造业么 查看全部回复
989
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1696
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1325
为什么退回服务费 查看全部回复
1493
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
871
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1826
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1393
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1225
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1248
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1893
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1365
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1539
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1457
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
516
一般是计入销售费用 查看全部回复
1301
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1900
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
797
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1389
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1348
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1281
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
885
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
972
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
767
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
819
具体是什么业务 查看全部回复
1071
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1022
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1043
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1372
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1299
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1415
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1473
跨年了么 查看全部回复
1168
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1256
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1454
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载