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王苗苗老师
员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
1021
杨老师.
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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李可可
跨年调账 查看全部回复
1566
李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
1082
可以 查看全部回复
1247
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
644
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1442
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1369
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1375
可以在本期补计提 查看全部回复
1349
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1411
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
957
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
978
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1195
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
894
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1123
andy老师
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
962
是短期租赁么 查看全部回复
1290
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
901
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1170
wam
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
785
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
794
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1022
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1400
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
738
可以申请注销的 查看全部回复
668
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
796
什么合同呢 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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王佳丽
你好 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1607
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
正常是先计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
1204
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
965
木言
主业单位是集团中从事核心、优势、主导业务的单位,是集团根基与关键支撑;产业单位是集团产业布局下与主业相关或其他产业领域的单位,用于丰富产业结构和提升综合实力。 查看全部回复
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1621
这是什么款项呢 查看全部回复
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
720
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1071
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
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资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
991
你们收到景区门票抵工程款,还是付出门票? 查看全部回复
1544
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
公司的主要业务是什么 查看全部回复
1329
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1372
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
768
须回到基本信息页将“是否有网站或网店”修改为“否” 查看全部回复
1652
你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
1160
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
833
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1354
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1053
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1264
1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
1144
你们这个如果当时判断不是全部的权益的话,是需要做负债处理的 查看全部回复
1774
登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
1317
您好 查看全部回复
761
投资进来的无形资产是专利吗? 查看全部回复
949
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
885
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
这个认证是什么用途呢 查看全部回复
941
按照9吨结转 查看全部回复
890
tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
663
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1549
Annina老师
是的 查看全部回复
1306
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
786
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
921
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
930
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1232
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1133
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