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王苗苗老师
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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TANG
房地产投资资本化利息需要明确借款费用资本化时点 ,一般资本化时点为项目开工 并且借款已开始投入并计息 同时根据房地产预计工期 估计资本化期间 病计算资本化利息 查看全部回复
1399
西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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wam
公司是有限责任公司,.股东有变更是法定登记事项,从工商账务一致的情况下是的! 查看全部回复
1461
燕子老师
一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时,计入"其他收益"科目,分录为:借记银行存款,dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时,计入"营业外收入"科目,分录为:借记银行存款,dai记营业外收入 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
1600
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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具体的业务内容是什么 查看全部回复
811
直接调往来科目 查看全部回复
1169
颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
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没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
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可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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银行存款金额一般没有负数,应写在dai方9 查看全部回复
1029
哈哈老师
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,因为站在我们编制主体,那是筹资到了钱,所以是筹资。 查看全部回复
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曹老师CPA
一并转让的,一并计算 查看全部回复
1013
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1788
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
834
杨老师.
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
1015
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
999
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
1173
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1378
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1485
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1502
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1334
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4069
您好 查看全部回复
1501
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1132
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
924
安叔老师
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
950
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1437
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1251
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1573
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1561
按实际的开具 查看全部回复
1525
贴现不收手续费么 查看全部回复
1133
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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如果是项目上的需要计入项目成本的 查看全部回复
1128
意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
1391
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
1484
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
781
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
可供出售金融资产 查看全部回复
1353
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1976
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
收到 查看全部回复
816
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1211
稍等,我先看一下 查看全部回复
1986
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
税务师晓雨
对的 查看全部回复
886
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1455
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1315
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
843
对的,可以的 查看全部回复
1266
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1209
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
先去工商部门处理 查看全部回复
1671
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
772
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1498
夏老师
未来现金净流量的现值未来现金收入一未来现金支出的净值 查看全部回复
1104
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
1031
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1023
Leaf
年金按每年流入1000000 查看全部回复
955
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
1559
利息抵税是投资债权才有的,投资股权没有 查看全部回复
1090
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1384
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1322
不是投资者风险越大,是该债券或股票的风险越大 查看全部回复
873
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
为什么退回服务费 查看全部回复
1520
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1602
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1361
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1297
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