登录/注册
清岚
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
2031
wam
可以的 查看全部回复
3856
patience
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2169
安叔老师
一般是的 查看全部回复
851
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
王苗苗老师
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4355
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
可以,可以补录到7月 查看全部回复
1993
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
杨老师
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1682
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2274
甘老师
刚看到 查看全部回复
3353
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2104
孙老师
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5540
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3222
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
李伟老师
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3440
同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的? 查看全部回复
2409
借:其他应付款-历年超支 dai:经营结余 查看全部回复
3335
亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
2673
可以 查看全部回复
2278
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4075
高老师
如果收入支出在公帐记录的私帐没有记录,私帐记录的公帐没有记录,是的 查看全部回复
2699
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
2873
正常确认收入,支付出去的做成本 查看全部回复
2802
首先是不建议刷单的,如果刷单企业按照收入确认 查看全部回复
4658
只要是真实的业务,没有发票的情况下能走公户 查看全部回复
4044
小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2200
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2807
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
2979
可以,只要是真实的业务支出,没有问题的 查看全部回复
2615
许老师
不能这样,需要将不同主体业务区分开 查看全部回复
2352
公司私帐是私人卡? 查看全部回复
4071
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3344
对的 查看全部回复
3886
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3083
小小
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
3576
厚积薄发
对 查看全部回复
3086
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9161
Yan
是的 查看全部回复
3265
什么收入户支出户呢? 查看全部回复
5873
易老师
3512
大宁老师
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
把握数额 查看全部回复
5916
Annina老师
发票 查看全部回复
3556
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4618
张老师
3496
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
其他应付款 查看全部回复
5483
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3874
哈哈老师
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
归老师
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1090
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
杨老师.
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
1155
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1319
这个看公司的制度规定 查看全部回复
593
需要写上的 查看全部回复
621
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
你好 查看全部回复
956
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
877
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
1110
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1353
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1087
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1037
税务师晓雨
冲利息支出 查看全部回复
701
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
是这样 查看全部回复
1286
西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1216
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1211
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1167
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
账载金额是指计提数 查看全部回复
3089
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
997
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1825
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3021
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1271
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
1626
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1502
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
收到***的借款 查看全部回复
1912
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1714
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1930
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载