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安叔老师
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
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杨老师.
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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员工自己在个人所得税app填写,公司在申报系统下载 或者员工提供自己的扣除信息,公司在申报系统里增加 查看全部回复
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正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
需要申报个税 查看全部回复
1920
没有关系,应发工资 查看全部回复
1465
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1657
请问具体什么问题? 查看全部回复
897
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
924
稍等,确认一下再回复您 查看全部回复
1033
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
曹老师CPA
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1121
是综合所得? 查看全部回复
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操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
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上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
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李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
1200
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
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具体是什么业务 查看全部回复
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如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1743
燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1893
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
1018
wam
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
4000
收到 查看全部回复
4825
现在是已经跨年了 查看全部回复
845
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
803
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1343
易老师
需要代扣个人所得税 查看全部回复
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让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1528
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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12万是总收入还是什么 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1021
李伟老师
计提的话可以之前计提,正常如果你4月份申报申报的是3月份实际发放的 查看全部回复
4228
理论上是需要交的 查看全部回复
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你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
669
西贝老师
同学你好,是的哈,按照实际日期填 查看全部回复
834
需要 查看全部回复
1673
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
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你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1042
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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你好同学 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jysw_gkwj/2022-01/14/content_94d20c05f1b14f0b8d6ddbb9077cc9e6.shtml 查看全部回复
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工资计提时是按实际发放的工资计提的么 查看全部回复
可以在当地的税务局网站查询打印 查看全部回复
1449
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1618
开票内容是什么 查看全部回复
994
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1917
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
发票开的什么内容? 查看全部回复
1352
要填 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1109
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1542
你好可以的,1、如纳税人签订了《三方扣税协议》,则可直接在协议账户中扣缴税费; 2、未签订三方协议,或及时签订了三方协议,但不选择三方协议扣税,可以选择银联扣税,即可选择个人账户网上支付 查看全部回复
4098
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2145
累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1534
tammy老师
是的 查看全部回复
1074
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1762
经营所得汇算么 查看全部回复
1478
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1571
除了财政补贴,税收这块目前没有什么支持政策,另外dai款可能有一些针对专精特新的产品 查看全部回复
1809
不可以 查看全部回复
1091
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1754
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
738
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1265
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1511
核实过,两者一样么 查看全部回复
1784
税务师晓雨
2304
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2309
有扣除项么 查看全部回复
1768
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1380
谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
952
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1732
2146
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2362
是个体户么 查看全部回复
2376
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1813
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2054
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
同学,咱们具体的问题是什么呢? 查看全部回复
1338
填A105060 查看全部回复
1925
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1706
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