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王苗苗老师
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
719
杨老师.
他应该是累计收入多了,个税税率提档了 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
1311
李可可
那当期损益里能区分社保公积金部分么,从当期损益里也可以取数 查看全部回复
818
云峰老师
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
779
西贝老师
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
样品是什么,是吃得喝的么 查看全部回复
1603
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1697
wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
888
易老师
没错 查看全部回复
729
你是说的什么项目的个税 查看全部回复
1253
安叔老师
如果确定就无需处理的 查看全部回复
670
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
998
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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个税是以实际的收入申报的,发放两次收入,可以申报两次个税 查看全部回复
1493
andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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王佳丽
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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一般代扣代缴的个税是包含在工资里的,工资在计提时已经算到费用里了 查看全部回复
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您好,具体个税的什么问题 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1339
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
822
具体是什么问题呢/ 查看全部回复
1076
税务师晓雨
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
915
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1100
在申报个税之前测算一下个税是多少 查看全部回复
1403
去年账上预提了成本 查看全部回复
1306
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
1285
不用了 查看全部回复
1523
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
1001
你账目怎么处理的 查看全部回复
1146
哈哈老师
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
797
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
1087
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
991
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1322
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1445
是的,你们按照合同约定情况给甲方开票之后,甲方还要再收取你们4.5%的税费 查看全部回复
1371
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1182
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1361
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
809
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819
修改汇算表 查看全部回复
1162
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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你好同学,下月发工资时,少扣些 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
1479
夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
983
1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
1707
采用的什么会计制度 查看全部回复
1015
公司承担员工个税怎么做帐,有两种处理,一种是记到营业外支出。一种是根据实际到手工资倒退应发工资,具体还是要跟员工协商一下 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
996
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
暂估分录是什么 查看全部回复
1512
哪里的企业,意思是算个税时能税前扣除么 查看全部回复
1240
您好,哪里的企业 查看全部回复
1393
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
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曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
1320
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1071
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1549
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
829
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1451
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1639
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
696
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
1634
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1398
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1640
你好同学,马上发给你 查看全部回复
1803
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1764
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1205
C表作废申报,先申报B表之后在重新申报C表 查看全部回复
810
patience
2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》。 查看全部回复
1612
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
1651
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
1059
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1379
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2297
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
594
是手动修改么 查看全部回复
1480
可以点开12月的个税申报表,上面有系统自动计算的有累计预扣预缴税额 查看全部回复
984
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
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