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patience
能确定收不回来了么 查看全部回复
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李可可
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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杨老师
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
孙老师
把分公司账面的资产、负债都转到总公司 查看全部回复
4139
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3413
许老师
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3010
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
高老师
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2481
小小
你们研 发到一半的软件是进入研发支出的费用化支出还是资本化支出? 查看全部回复
3585
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
按差额做收入 查看全部回复
3519
Annina老师
让法人还给公司 查看全部回复
3439
大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
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最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
而已老师
您好 查看全部回复
14067
哈哈老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1123
andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
1034
杨老师.
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1474
可以,没有影响 查看全部回复
1076
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1445
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1328
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
720
安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1063
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1404
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
989
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1602
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1024
这些都公司承担么 查看全部回复
1110
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
883
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1427
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1121
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
816
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
940
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1099
相当于股权转让 查看全部回复
1224
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1339
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
预缴什么 查看全部回复
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1324
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1322
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
需要 查看全部回复
1475
多计提的红冲 查看全部回复
1434
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
是返利方吗 查看全部回复
1382
服务提供完了么 查看全部回复
1570
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
可以 查看全部回复
1332
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1364
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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