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patience
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1973
孙老师
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2326
根据科目余额表来填写可以的 查看全部回复
2938
王苗苗老师
期末资产合计是负数? 查看全部回复
3333
小妮老师
你们是在计算文化事业建设税? 查看全部回复
2636
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
2223
许老师
差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3638
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2562
清岚
收入不涉及现金的话,不改动 查看全部回复
4103
安叔老师
可以看之前的凭证是否有错误记账,然后核对资产负债表哪里不平,对着科目余额表调整, 查看全部回复
1923
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
制造业,需要先核算产成品的成本,与原材料,人工,制造费用等有关。售出产成品时,选择库存商品的成本结转方法 查看全部回复
1758
云峰老师
你好,亲, 一、还没有结账。 二、个别科目余额没有与报表链接,没有在报表里反映,所以报表没有反映。 解决方法,把科目余额表找出来,逐个核对,把漏掉的找出来。 查看全部回复
2569
你好,你是指会计口径的利润还是? 查看全部回复
2648
主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖,相当于报废处理。会计上做损失处理的话,是影响会计利润的 查看全部回复
2557
Annina老师
公司有固定资产的按照会计准则需要按月计提折旧进费用 查看全部回复
3473
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2674
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
2837
现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
2773
杨老师
首先是要查询原因,如果无法查找原因的话,先挂到其他应收或者其他应付-调整,后期发现原因后便于调整。(只是实操做法,原则上建账资产负债表必须是平的) 查看全部回复
1891
andy老师
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1482
甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2188
12月底的 查看全部回复
1738
这个要看软件版本,有些软件没法 查看全部回复
2401
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1712
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
还需要把所得税费用结转到本年利润 查看全部回复
2490
账套是新建的么?看的什么时候的报表 查看全部回复
2406
人工费,跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出 查看全部回复
2906
是的 查看全部回复
2872
燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5705
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2500
12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么 查看全部回复
2081
是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
2790
只是明细科目不对 查看全部回复
2079
李伟老师
增加收入 查看全部回复
2437
根据科目余额表填列 查看全部回复
3247
所有者权益 查看全部回复
2274
同学你好,开票和出库单都要开上规格型号的 查看全部回复
2369
木言
补提科目是啥,计入税金及附加还是以前年度损益调整了? 查看全部回复
5628
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2231
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
2134
什么行业 主要业务是什么 查看全部回复
2657
高老师
稍等 查看全部回复
2256
你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。 查看全部回复
4939
同学你好,资产负债表是根据资产=负债+所有者权益恒等式生成的,一般不会只要会计分录不错,科目试算平衡,一般是不会出错的 查看全部回复
1976
小小
如果做盘盈盘亏处理,只会影响损益 查看全部回复
2496
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2563
同学你好,需要结转,与是否开发票没有关系 查看全部回复
3559
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2472
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1899
wam
正在看 查看全部回复
2825
你是全部填零的吗? 查看全部回复
12597
tammy老师
3420
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2065
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2304
你说的是销售收入对应的成本吗 查看全部回复
2066
先通过农业生产成本核算,之后结转到消耗性生物资产,出售时确认收入,结转成本 查看全部回复
1991
与对应期间的科目余额表核对下 查看全部回复
2755
制造费用在存货里同学 查看全部回复
3823
如果是实际业务导致的余额,不用进行冲销 查看全部回复
报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
3251
哪里不平呢 查看全部回复
4587
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2608
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3225
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2781
其他流动资产 查看全部回复
2106
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
3891
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2025
股权转让涉及个人所得税,印花税 查看全部回复
2351
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2868
系统结账? 查看全部回复
3966
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2596
可能在账务登记错误或者是数据填写错误,先看账务的试算平衡表是否平衡 查看全部回复
2808
3382
存在风险 查看全部回复
6313
根据你们完工进度确认收入的时候把工程施工转入你的成本 查看全部回复
2898
附加税是在增值税的基础上计征的,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。是否享受六税两费政策,看企业符不符合上面的条件 查看全部回复
1832
属于小型微利企业么 查看全部回复
2368
同学你好 还是要做入库和出库处理的 查看全部回复
2357
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7219
购入商品按成本价计入库存商品 销售的时候按售价确认收入,同时按进货价×售出数量结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3863
这是需要数据分析的 查看全部回复
5266
没问题呀 查看全部回复
3913
1.看购进的数量,计算出单价 2.确定销售数量,销售结转成本金额=销售数量×购进单价 查看全部回复
3345
4335
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
2443
是要干什么 查看全部回复
1790
固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
2585
是的,按照800结转 查看全部回复
5328
一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
2804
同学你好,看是不是重分类到预付账款上的有。或者预付账款科目重分类过来的有? 查看全部回复
2875
日常研发的过程中是应该将相关人员,材料,折旧摊销等费用归集到研发支出中去 查看全部回复
2861
根据科目余额表填列,这个费用结转至未分配利润 查看全部回复
2584
这个可以不用调 查看全部回复
3567
意思就是账实不符是么 查看全部回复
2902
如果只是单纯的调表,应收增加相应的收入也要增加 查看全部回复
1989
成本一般按当月销售的平均价结转,销售运输费一般计入销售费用 查看全部回复
2625
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3092
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