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安叔老师
可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳 查看全部回复
2975
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
清岚
按照签合同的那个公司申报 查看全部回复
2364
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
wam
需要的! 查看全部回复
2478
颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
3913
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1835
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
甘老师
补计提1分钱 查看全部回复
6163
杨老师
可以的 查看全部回复
1531
patience
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
1994
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1850
王苗苗老师
请问帮朋友做账,不收任何费用,只是帮忙,属于个人代账吗?属于 查看全部回复
2350
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3240
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3133
可以 查看全部回复
3207
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1783
燕子老师
公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
2669
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
1764
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2173
不需要调整了 查看全部回复
2162
可以不计提的,月底一些工资,房租等费用需要计提 查看全部回复
2434
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
个人也可以自己填写 查看全部回复
3254
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
1766
孙老师
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
3793
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3126
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3218
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2416
个人部分是公司代扣代缴,不属于公司费用,不需要计提 查看全部回复
1969
正在编辑中 查看全部回复
2369
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
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个税按劳务报酬申报 查看全部回复
2090
公司帮员工承担的个人部分也是工资,也是计到工资申报个税 查看全部回复
1846
专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
4572
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3142
税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
2882
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6880
在看 查看全部回复
2777
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
2367
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2411
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3141
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2485
汇算清缴调增,账务上不用做处理 查看全部回复
3461
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3607
算办公费 查看全部回复
2171
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5402
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
3952
你可以检查一下是不是之前做错了,如果数据错了,可以更正申报 查看全部回复
1744
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2652
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4353
andy老师
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2101
小妮老师
是你们少计提了? 查看全部回复
木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3198
可以转到公司账户上 查看全部回复
3044
可以计入福利费 查看全部回复
1743
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2305
厚积薄发
长期股权投资 查看全部回复
2020年计提折旧=(5/15)*750=250;2021年计提折旧=(4/15)*750=200 2022年底固定资产账面价值=750-250-200=300,计提建筑准备=300-250=50 借:资产减值损失50 dai:固定资产减值准备50 查看全部回复
5143
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4289
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2045
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2924
需要的 查看全部回复
1875
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1943
会计记账是收入和成本匹配原则。每个期间各自确认收入和成本 查看全部回复
2224
1944
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2275
费用化支出一般是每月结转损益 查看全部回复
1774
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6058
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
2363
如果真实是公司的水电支出可以入账,但是在税法上,个人抬头的发票不能税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2541
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2119
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
2161
(一)所有行业中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值在500万元以上、且《企业所得税法实施条例》规定最低折旧年限为3年的(指电子设备),单位价值的100%可在当年一次性税前扣除。 (二)所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 (三)制造业及信息传输、软件和信息技术服务业中的小型微利企业新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性扣除。 (四)所有行业企业新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性扣除。 (五)所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性扣除。 查看全部回复
2449
稍等,你的问题有点长,我看下 查看全部回复
3876
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2874
你们实际经营机构在国内吗? 查看全部回复
2920
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2111
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3220
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 查看全部回复
2414
社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
1606
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
2351
需要 查看全部回复
2404
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6785
你在2022年做的什么工作 查看全部回复
2545
比如你通过做预算为公司控制了多少成本 查看全部回复
4319
一一对照,有一个比例 查看全部回复
2728
不能在账上体现? 查看全部回复
2394
是的 查看全部回复
1958
之前的分录是什么? 查看全部回复
3998
你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
1898
这个房租费用是私人承担的么 查看全部回复
10515
说明收入不抵支出 查看全部回复
4939
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2929
之前垫付的款是怎么记账的 查看全部回复
3862
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