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王苗苗老师
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1301
燕子老师
你好 查看全部回复
956
tammy老师
原路退回,冲减之前的账务处理 查看全部回复
1208
安叔老师
会有的,一般社保和当月税务申报截止日期一致,一般为次月15日 查看全部回复
979
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1055
税务师晓雨
什么余额呢? 查看全部回复
1359
有开通社保账户么 查看全部回复
1233
易老师
应该是这个员工之前在别的单位交的有社保,还没有做退工,所以在这边交不上,不能重复缴纳,可以问下员工上家单位有没有给他做退工 查看全部回复
1109
杨老师.
包括 查看全部回复
1369
计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
1189
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
925
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1341
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1373
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
751
什么合同呢 查看全部回复
1486
王佳丽
874
失业保险金领取的条件之一是失业保险累计缴费满一年,所以如果有断缴会影响保险金的申领 查看全部回复
1400
可以的 查看全部回复
1060
营业外收入 查看全部回复
1321
李伟老师
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
975
云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
858
andy老师
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1288
李可可
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
1006
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1778
这个要分情况的 查看全部回复
747
wam
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
862
“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。 查看全部回复
868
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
哈哈老师
这个会有影响的 查看全部回复
1191
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
884
可以这样处理的, 查看全部回复
994
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
633
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1640
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1069
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
893
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1604
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
531
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
558
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1725
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1563
你说的人员类别具体是指什么 查看全部回复
850
不计提 查看全部回复
1147
只能解释一下 查看全部回复
1648
计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
1869
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2075
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
之前的分录反冲 查看全部回复
1439
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1105
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
1087
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1308
没有 查看全部回复
779
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
如果跟公司间签订的劳动合同关系的话,就正常的缴纳单位职工保险 查看全部回复
1829
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
1429
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
721
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
878
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2035
不能填0 查看全部回复
1630
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1613
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1500
李凤
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
没有关系,应发工资 查看全部回复
1294
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1007
木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1629
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1907
有什么问题 查看全部回复
5224
有的 查看全部回复
718
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1839
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1080
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
对,是的 查看全部回复
1121
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
是的 查看全部回复
1706
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
935
725
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