登录/注册
杨老师.
期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
399
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
894
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1789
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2315
patience
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2566
王苗苗老师
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2672
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2591
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
李伟老师
那个地方不一样 查看全部回复
2875
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
哈哈老师
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1090
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
李可可
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1383
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1388
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1849
李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
tammy老师
可以 查看全部回复
3756
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1340
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1276
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1907
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2001
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1247
杨老师
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2392
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2590
需要的 查看全部回复
2704
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
7026
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5296
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2584
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4419
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2753
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2143
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4386
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2889
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2936
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2303
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4914
不行 查看全部回复
1548
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3735
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3354
许老师
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3456
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4738
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2087
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4589
可以,有填写就可以 查看全部回复
4070
公司是才成立的么 查看全部回复
2309
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2263
调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
2152
甘老师
以个税系统计算的为准,多退少补 查看全部回复
1757
是 查看全部回复
2767
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6647
一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报 查看全部回复
3814
个税系统无需调整,个税按照实际月份工资申报, 查看全部回复
2505
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3843
建议是分开核算 查看全部回复
5163
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7361
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3199
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3416
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4956
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6081
交社保了吗 查看全部回复
5919
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2398
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3360
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3433
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5533
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4033
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2674
车的排量多少呢 查看全部回复
4301
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
5005
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3207
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2920
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6354
10269
是的 查看全部回复
2578
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4062
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3076
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3319
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9637
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3683
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4269
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4594
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2911
不需要 查看全部回复
5709
建议更正下 查看全部回复
3992
丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3503
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4239
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9398
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4828
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4225
可以修改 查看全部回复
6236
大宁老师
3月的账还能动嘛,如果可以的话在3月更改 查看全部回复
3082
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8844
需要的同学 查看全部回复
4427
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载