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patience
资产还在公司么 查看全部回复
2194
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
王苗苗老师
固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1378
andy老师
经营租赁的话所有权还是你们的 查看全部回复
1366
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
实物盘点 查看全部回复
1743
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1444
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1675
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1371
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
949
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1644
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1934
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
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老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
1128
剩余的残值一般转入固定资产清理科目 查看全部回复
1753
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
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一般是需要计提的 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
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固定资产如果没折旧完的话,正常的计提折旧 查看全部回复
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登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
1811
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
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正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
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企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2039
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2264
这个车间用的嘛 查看全部回复
2532
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产已折旧完了处置了么,还是继续使用 查看全部回复
2408
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1205
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1924
一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
1599
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1472
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
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是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
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企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1879
需要 查看全部回复
2024
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
用他原来的数据 查看全部回复
1476
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2350
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3354
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2511
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
退税的原因是什么? 查看全部回复
1996
计提折旧已结转是指车间计提的折旧么 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
1678
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1736
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2518
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2449
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3652
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
没跨年吧 查看全部回复
1661
不需要 查看全部回复
2831
一般季度申报的时候体现 查看全部回复
1776
西贝老师
同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
1403
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
可以 查看全部回复
1795
1905
燕子老师
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
2796
需要看利润表 查看全部回复
2075
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
1592
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2047
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2102
安妮老师
直线法折旧:(账面价值减去残值)?年限,直线法1-3年一样都是48000元,第四年用剩余账面价减去减值的,得出账面价值减去残值,在?2。后两年每年提折旧41280元 查看全部回复
2050
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1553
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2233
可以采用未来适用法. 查看全部回复
2421
刘淑萍
生产车间设备折旧费计入制造费用科目。 会计分录: 借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
1941
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1872
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2540
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
你好,你的具体问题是什么 查看全部回复
2216
计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1857
不需要了 查看全部回复
1748
法人内部调拨?是同一个公司间不同部门调拨么 查看全部回复
2405
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