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小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
李可可
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
andy老师
可以 查看全部回复
1736
patience
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
王苗苗老师
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6413
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4144
小小
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
安叔老师
建议更正下 查看全部回复
3983
需要 查看全部回复
4048
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
Annina老师
有影响 查看全部回复
4519
高老师
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
增值税0申报 查看全部回复
3977
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
李伟老师
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
处置固定资产 查看全部回复
2207
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
孙老师
你好,需要申报 查看全部回复
2289
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
同学你好 查看全部回复
13125
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2966
3230
tammy老师
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
最好不要 查看全部回复
3433
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4335
可以确认为收入了 查看全部回复
4397
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
你2021年已经达到确认收入的条件了吗? 查看全部回复
3620
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2908
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
是的 查看全部回复
3078
许老师
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3274
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3081
补上就好了 查看全部回复
4876
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3999
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
要的 查看全部回复
9008
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3538
你好 查看全部回复
3115
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4131
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5660
不能 查看全部回复
4628
印花税要申报 查看全部回复
3815
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8799
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
木言
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
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