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tammy老师
据实申报 查看全部回复
3235
安叔老师
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
谭老师
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
venus老师
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3299
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
Yan
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3415
绾绾
为什么要按3%开票 查看全部回复
3187
易老师
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
小小
要红冲重开 查看全部回复
8218
Amy老师
不超过45万的,可以和普票收入合计填写在一起。 查看全部回复
4086
刘老师
按照报表申报 查看全部回复
4025
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
1% 查看全部回复
3458
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
高老师
你按这个来填写 查看全部回复
4285
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4795
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
andy老师
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4058
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
哈哈老师
全额缴纳增值税 查看全部回复
8460
Annina老师
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
是的 查看全部回复
4812
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
要申报无票收入 查看全部回复
4905
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
294
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1406
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
稍等 查看全部回复
877
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1158
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1869
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1176
云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
账不用动 查看全部回复
1335
1551
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
开票税率多少? 查看全部回复
2123
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
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