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patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
李伟老师
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2172
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
云峰老师
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2014
你说的本月是几月 查看全部回复
2488
王苗苗老师
需要的 查看全部回复
1352
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1203
开的是专票还是普票 查看全部回复
2685
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1257
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1047
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
可以 查看全部回复
1102
andy老师
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1125
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1333
是报增值税么 查看全部回复
1656
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
1727
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第一个是必填 查看全部回复
971
开票税率多少? 查看全部回复
2123
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2120
安叔老师
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1879
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
需要 查看全部回复
2020
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2351
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
是的 查看全部回复
1115
总收入乘以税率 查看全部回复
2036
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1778
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
可以的 查看全部回复
2354
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1679
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2019
期初期末都0.01 查看全部回复
1316
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2026
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10160
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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对的,就是这么做的 查看全部回复
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2687
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2375
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1586
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是3季度开具的么. 查看全部回复
3045
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1870
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
有什么差额呢 查看全部回复
2329
你好,具体什么问题 查看全部回复
1465
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2264
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
2798
严老师
正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
1341
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
发票是代开的 查看全部回复
2094
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2492
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2402
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2637
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
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