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安叔老师
一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
2709
厚积薄发
你说的缴税是企业所得税吗? 查看全部回复
2969
杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3065
甘老师
小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
2836
高老师
电子税务局查看核定的税种 查看全部回复
4615
Annina老师
需要 查看全部回复
3737
木言
增值税和附加 企业所得税 印花税等 查看全部回复
4071
税务师晓雨
1、需要备案 查看全部回复
5954
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3247
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5071
不包括 查看全部回复
4210
tammy老师
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
是的 查看全部回复
3422
更正申报 查看全部回复
3949
都交 查看全部回复
3200
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5730
不需要 查看全部回复
3785
小小
有利润分红要交企业所得税税 查看全部回复
3831
易老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
是做完汇算清缴退的是不 查看全部回复
3921
房地产行业吗? 查看全部回复
3109
Yan
如果是个人无偿借给公司的,公司不涉税,个人不涉及视同销售交增值税,但个税方面税务机关有权根据不符合独立交易原则核定个人所得税 查看全部回复
4534
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
正常到时是需要缴纳的,但建议还是咨询当地的税务机关 查看全部回复
3800
不会出现的 查看全部回复
2756
3340
归老师
风险不大 可以的!两家公司是关联公司么? 查看全部回复
4433
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6927
3月份交纳的是2月份的税费 查看全部回复
3201
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
2766
绾绾
普票? 查看全部回复
3144
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
3990
大宁老师
3708
Leaf
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3505
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3019
Amy老师
100万以下减按12.5%,按20%的税率来缴纳企业所得税。 查看全部回复
3124
需要做汇算清缴的 查看全部回复
5714
个体户和个独按生产经营所得缴纳税款,不存在分红交个税,合伙企业虽然也是按经营所得缴纳税款,但是有利润要分红,按股息红利交个税 查看全部回复
3347
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9930
可以更正 查看全部回复
4831
正常是不可以 查看全部回复
5454
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3253
要调增的, 查看全部回复
4333
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
3096
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5430
可以申报 查看全部回复
5416
Icy 何
不会影响的 查看全部回复
4105
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2867
您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5293
刘老师
需要视同股息红利 查看全部回复
3119
如果是当期直接免征的房产税和土地使用税,企业无需进行账务处理。如果是当期计提后直接减免的房产税和土地使用税,企业应当冲减相关费用或直接计入当期损益。 查看全部回复
4843
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
一般入营业外收入 查看全部回复
3527
直接调整未分配利润 查看全部回复
3532
需要交印花税 查看全部回复
4061
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4189
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
4004
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3743
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6654
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3862
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5019
公司一般是交企业所得税。 查看全部回复
3626
要调整 查看全部回复
4013
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
填50% 查看全部回复
3149
不会 查看全部回复
3260
包含上年度12月税金 查看全部回复
9248
可以的 查看全部回复
4308
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4326
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13678
个体户一般核定的是经营所得,按照五级累进税率去交 企业一般会核企业所得税,正常税率是25% 查看全部回复
4003
如果员工工资预扣预缴的没有超5000的,不用交税 查看全部回复
4936
3332
100万以内2.5个点 查看全部回复
4215
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4513
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
没有太大关系 查看全部回复
3808
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31052
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5177
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5007
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3319
交多少做多少 查看全部回复
4321
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4648
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6133
筱粒老师
(1)以房产原值为计税依据的 应纳税额=房产原值×(1-10%或30%)×税率(1.2%) (2)以房产租金收入为计税依据的 应纳税额=房产租金收入×税率(12%) 查看全部回复
4618
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3584
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3184
张瑞峰
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3280
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3745
3479
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4316
venus老师
要计提的 查看全部回复
3954
清岚
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3887
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3950
是的,所得税需要计提 查看全部回复
3076
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5149
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
对的 查看全部回复
6850
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