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杨老师.
是的 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
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wam
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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期末有余额,没结转过去 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
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是生产企业么 查看全部回复
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andy老师
你现在是想调整什么? 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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哈哈老师
这个没有先后顺序,填哪个都可以。 查看全部回复
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安叔老师
损益类什么错误呢 查看全部回复
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如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
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自己做的产成品的成本表 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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去年的暂估分录是什么 查看全部回复
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
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公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
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公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
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可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
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从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
887
你们是生产企业、 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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是用的财务软件吗 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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易老师
没错 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
883
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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每股收益可能为负数 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
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应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
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你是指增值税吗 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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资产负债表什么是负数 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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一般是在月末 查看全部回复
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如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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给员工的是属于福利费,招待客户发生的是属于招待费 查看全部回复
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招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
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你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
1393
云峰老师
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
817
西贝老师
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
1555
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
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没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
1006
按照实际的发生入账 查看全部回复
1358
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
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你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
销售费用-招待费 查看全部回复
1364
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
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